Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
4.8.1. Informe pormenorizado - Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Anexo 1 - Informe Sistema de Control Interno I semestre 2023 |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe seguimiento planes de mejoramiento – Junio de 2023 |
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| Anexo 1 Informe seguimiento PMP Junio de 2023 |
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Descargar |
| Anexo 2 Informe seguimiento PMI Junio de 2023 |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe seguimiento indicadores 2022 |
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| Anexo 1 - Formato Matriz Indicadores por proceso 29/06/2022 |
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Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Auditoría Proceso Gestión Documental |
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| PAAC I CUATRIMESTRE 2023 |
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Descargar |
| Anexo 1 Seguimiento PAAC I CUATRIMESTRE 2023 |
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Descargar |
| Anexo 2 SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE 2023 |
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Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Implementación Ley de Transparencia / I Cuatrimestre 2023 |
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Descargar |
| Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 Anexo 2 Resol 1519 2020 – I Cuatrimestre 2023 |
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Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / I Trimestre 2023 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Verificación normativa I Trimestre 2023 |
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Derechos de Autor
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Derechos de Autor 2022 |
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Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Informe Atención a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias del II semestre 2022 |
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Descargar |
Control Interno Contable
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Control Interno Contable / Diciembre 2022 |
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Descargar |
| Anexo 1 informe CIC FUGA dic2022 |
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Descargar |
Informe de la Oficina de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de la Oficina de Control Interno 2022 |
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Evaluación por Dependencias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Evaluación por dependencias |
|
Descargar |
| Anexo 1 - Evaluación por dependencias |
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Descargar |
Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / IV Trimestre 2022 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Verificación normativa IV Trimestre 2022 |
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Descargar |
4.8.1. Informe pormenorizado - Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Segundo semestre 2022 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Informe Sistema de Control Interno II semestre 2022 |
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Descargar |
Informe Instrumentos SIC
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Instrumentos SIC 2022 |
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Descargar |
Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditorías versión 1 2023 |
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Descargar |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| PAAC III Cuatrimestre 2022 |
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Descargar |
| Anexo 1 Seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2022 |
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Descargar |
| Anexo 2 Seguimiento Riesgos Corrupción III Cuatrimestre 2022 |
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Descargar |
Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Implementación Ley de Transparencia / III Cuatrimestre 2022 |
|
Descargar |
| Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 Anexo 2 Resol 1519 2020 - III Cuatrimestre 2022 |
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Descargar |
Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Auditoría Proceso Gestión Jurídica |
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Descargar |
| Informe Final Auditoria Proceso Talento Humano |
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Descargar |
| Anexo 1 seguimiento OCI planes |
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Descargar |
| Anexo 2 verificación normatividad comites |
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Descargar |
Seguimiento Protocolo Seguridad Tesorería
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento Implementación Protocolo Seguridad Tesorerías 2022 |
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Descargar |
| Anexo 1 Verificación Protocolo Seguridad Tesorería |
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Descargar |
Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe seguimiento planes de mejoramiento – Diciembre 13 de 2022 |
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Descargar |
| Anexo 1 Informe seguimiento PMP Diciembre de 2022 |
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Descargar |
| Anexo 2 Informe seguimiento PMI Diciembre de 2022 |
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Descargar |
| Anexo 3 PMP TH 2022 |
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Descargar |
Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Riesgos noviembre 2022 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Seguimiento Riesgos OCI noviembre 2022 |
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Descargar |
Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditorías versión 4 |
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Descargar |
Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / III Trimestre 2022 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Verificación normativa III Trimestre 2022 |
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Descargar |
Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Implementación Ley de Transparencia / II Cuatrimestre 2022 |
|
Descargar |
| Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 II Cuatrimestre 2022 |
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Descargar |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| PAAC II CUATRIMESTRE 2022 |
|
Descargar |
