Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
4.8. Informes de la Oficina de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Anexo 1. Verificación normativa comités institucionales |
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Derechos de Autor
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Derechos de Autor 2021 |
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Control Interno Contable
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Control Interno Contable / Diciembre 2021 |
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| Anexo 1 informe CIC FUGA dic2021 |
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Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe semestral - Atención a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias del II semestre 2021. |
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Evaluación por Dependencias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de evaluación Institucional de Gestión por Dependencias |
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| Evaluación Plan de Acción por Dependencias |
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Informe de la Oficina de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de la Oficina de Control Interno 2021 |
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Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / IV Trimestre 2021 |
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| Anexo 1 - Verificación normativa IV Trimestre 2021 |
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Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditorías versión 1 |
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Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno (julio a diciembre 2021) |
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4.8.1. Informe pormenorizado
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Segundo semestre 2021 |
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| Anexo 1 Informe SCI II Sem 2021 |
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Descargar |
| Anexo 2 Seguimiento OCI Actividades MIPG |
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Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Implementación Ley de Transparencia / III Cuatrimestre 2021 |
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Descargar |
| Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 III Cuatrimestre 2021 |
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| PAAC III Cuatrimestre 2021 |
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Descargar |
| Anexo 1 Seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2021 |
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Descargar |
| Anexo 2 Seguimiento Riesgos Corrupción III Cuatrimestre 2021 |
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Descargar |
Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditorías versión V3 - 2021 |
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Descargar |
| Plan Anual de Auditoria V2 - 2021 |
|
Descargar |
| Plan Anual de Auditoria V1 - 2021 |
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Metas Plan de Desarrollo
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento MPD / Corte Diciembre 2021 |
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Ver |
Control Interno Contable
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Control Interno Contable / Octubre 2021 |
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Descargar |
| Anexo 1 informe CIC FUGA oct2021 |
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Descargar |
Informe de la Oficina de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Entrega Cargo Jefe Control Interno 2021 |
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Descargar |
| Anexo 3.4 Actas Distritales |
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Descargar |
| Anexo 3.3 Actas Distritales |
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Descargar |
| Anexo 3.2 Actas Distritales |
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Descargar |
| Anexo 3.1 Actas Distritales |
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Descargar |
| Anexo 2 Plan anual de auditorias 2022 borrador |
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Descargar |
| Anexo 1 Intrumento de formulación del PAAI |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de seguimiento a la contratación 2021 |
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Descargar |
| Informe seguimiento planes de mejoramiento - Noviembre 2021 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Seguimiento planes de mejoramiento - noviembre 2021 |
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Descargar |
| Informe seguimiento a indicadores noviembre 2021 |
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Descargar |
Seguimiento Protocolo Seguridad Tesorería
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Anexo 1 Verificación Protocolo Seguridad Tesorería |
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Descargar |
| Informe Seguimiento Implementación Protocolo Seguridad Tesorerías 2021 |
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Descargar |
Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe auditoria Procesos Gestión de Mejora |
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Descargar |
Seguimiento SIDEAP
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento Implementación Sistema de Información del Empleo Público SIDEAP / 2021 |
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Descargar |
| Anexo 1 Verificación Cumplimiento Normatividad vigente |
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Descargar |
Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Riesgos noviembre 2021 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Seguimiento Riesgos OCI noviembre 2021 |
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Metas Plan de Desarrollo
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento MPD / Corte Septiembre 2021 |
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Informe Directiva 003 de 2013
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Directiva 003 de 2013 / Mayo - Octubre 2021 |
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Descargar |
Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / III Trimestre 2021 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Verificación normativa III Trimestre 2021 |
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Descargar |
Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe seguimiento planes institucionales - Septiembre 2021 |
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Descargar |
| Anexo 1 Plan de bienestar e incentivos |
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