Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditoria V2 - 2021 |
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| Plan Anual de Auditoria V1 - 2021 |
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Control Interno Contable
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Anexo 1 informe CIC FUGA oct2021 |
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| Informe Control Interno Contable / Octubre 2021 |
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Informe de la Oficina de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Entrega Cargo Jefe Control Interno 2021 |
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| Anexo 3.4 Actas Distritales |
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| Anexo 3.3 Actas Distritales |
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| Anexo 3.2 Actas Distritales |
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| Anexo 3.1 Actas Distritales |
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| Anexo 2 Plan anual de auditorias 2022 borrador |
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| Anexo 1 Intrumento de formulación del PAAI |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de seguimiento a la contratación 2021 |
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| Informe seguimiento planes de mejoramiento - Noviembre 2021 |
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| Anexo 1 - Seguimiento planes de mejoramiento - noviembre 2021 |
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| Informe seguimiento a indicadores noviembre 2021 |
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Seguimiento Protocolo Seguridad Tesorería
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento Implementación Protocolo Seguridad Tesorerías 2021 |
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| Anexo 1 Verificación Protocolo Seguridad Tesorería |
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Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe auditoria Procesos Gestión de Mejora |
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Seguimiento SIDEAP
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Anexo 1 Verificación Cumplimiento Normatividad vigente |
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| Informe Seguimiento Implementación Sistema de Información del Empleo Público SIDEAP / 2021 |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Anexo 1 - Seguimiento Riesgos OCI noviembre 2021 |
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| Informe Riesgos noviembre 2021 |
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Metas Plan de Desarrollo
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento MPD / Corte Septiembre 2021 |
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Informe Directiva 003 de 2013
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Directiva 003 de 2013 / Mayo - Octubre 2021 |
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Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Anexo 1 - Verificación normativa III Trimestre 2021 |
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| Informe verificación Medidas de Austeridad / III Trimestre 2021 |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe seguimiento planes institucionales - Septiembre 2021 |
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| Anexo 1 Plan de bienestar e incentivos |
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Descargar |
| Anexo 2 Seguimiento plan de acción PETI |
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Descargar |
| Anexo 3 Seguimiento Plan de acción PIC |
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Metas Plan de Desarrollo
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento MPD / Corte Septiembre 2021 |
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Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Implementación Ley de Transparencia / II Cuatrimestre 2021 |
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Descargar |
| Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 II Cuatrimestre 2021 |
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| PAAC II Cuatrimestre 2021 |
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Metas Plan de Desarrollo
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento MPD / Corte Junio 2021 |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe seguimiento Comités Institucionales 2021 |
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Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| PQRS / I SEMESTRE 2021 |
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Descargar |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Anexo 1 Seguimiento PAAC II Cuatrimestre 2021 |
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Descargar |
| Anexo 2 Seguimiento Riesgos Corrupción II Cuatrimestre 2021 |
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Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno (Enero a Junio 2021) |
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Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / II Trimestre 2021 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Verificación normativa II Trimestre 2021 |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe seguimiento bodegas misionales |
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Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe auditoria al proceso Gestión de comunicaciones |
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4.8.1. Informe pormenorizado
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Primer semestre 2021 |
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| Anexo 1 Informe SCI I Sem 2021 |
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| Anexo 2 Seguimiento OCI Actividades MIPG 1 sem 2021 |
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Metas Plan de Desarrollo
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento MPD / Corte Junio 2021 |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe seguimiento planes de mejoramiento - Junio 2021 |
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Descargar |
| Anexo 2 informe seguimiento pmi junio 2021 |
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