Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
4.8.1. Informe pormenorizado - Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Anexo 1 - Informe Sistema de Control Interno II semestre 2023 |
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Informe Instrumentos SIC
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Instrumentos SIC |
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Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Implementación Ley de Transparencia / III Cuatrimestre 2023 |
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| Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 Anexo 2 Resol 1519 2020 – III Cuatrimestre |
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| PAAC III Cuatrimestre 2023 |
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| Anexo 1 Seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023 |
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| Anexo 2 Seguimiento Riesgos Corrupción III Cuatrimestre 2023 |
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Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditorías versión 1 2024 |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe seguimiento planes de mejoramiento – Diciembre de 2023 |
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| Anexo 1 Informe seguimiento PMP Diciembre de 2023 |
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Descargar |
| Anexo 2 Informe seguimiento PMI Diciembre de 2023 |
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| Informe de Seguimiento a la planeación institucional. |
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| Anexo 1 Seguimiento plan MIPG 2023 |
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| Anexo 2 Seguimiento PETH 2023 |
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| Anexo 3 Seguimiento PIGA 2023 |
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Descargar |
| Anexo 4 Seguimiento Riesgos 2023 |
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Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Auditoría Proceso de Gestión Financiera |
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Metas Plan de Desarrollo
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento MPD / Corte Septiembre 2023 |
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Descargar |
Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / III Trimestre 2023 |
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| Anexo 1 - Verificación normativa III Trimestre 2023 |
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Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Auditoría Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro |
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Descargar |
| Anexo 2 Matriz Seguimiento Metas PD 2023 |
|
Descargar |
| Anexo 2 Matriz Seguimiento Metas PD 2022 |
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Descargar |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| PAAC II CUATRIMESTRE 2023 |
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Descargar |
| Anexo 1 Seguimiento PAAC II CUATRIMESTRE 2023 |
|
Descargar |
| Anexo 2 SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN II CUATRIMESTRE 2023 |
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Descargar |
Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Implementación Ley de Transparencia / II Cuatrimestre 2023 |
|
Descargar |
| Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 Anexo 2 Resol 1519 2020 – II Cuatrimestre 2023 |
|
Descargar |
| Anexo 2 Matriz Resol 1519 2020 Anexos 1 3 y 4 IICuatrim2023 |
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Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Atención a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias del I semestre 2023 |
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Descargar |
Seguimiento SIDEAP
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento Implementación Sistema de Información del Empleo Público SIDEAP / 2023 |
|
Descargar |
Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditorías versión 2 2023 |
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Descargar |
Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / II Trimestre 2023 |
|
Descargar |
| Anexo 1 - Verificación normativa II Trimestre 2023 |
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Informe Instrumentos SIC
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Instrumentos SIC 2023 |
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Descargar |
4.8.1. Informe pormenorizado - Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Primer semestre 2023 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Informe Sistema de Control Interno I semestre 2023 |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe seguimiento planes de mejoramiento – Junio de 2023 |
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Descargar |
| Anexo 1 Informe seguimiento PMP Junio de 2023 |
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Descargar |
| Anexo 2 Informe seguimiento PMI Junio de 2023 |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe seguimiento indicadores 2022 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Formato Matriz Indicadores por proceso 29/06/2022 |
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Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Auditoría Proceso Gestión Documental |
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| PAAC I CUATRIMESTRE 2023 |
|
Descargar |
| Anexo 1 Seguimiento PAAC I CUATRIMESTRE 2023 |
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Descargar |
| Anexo 2 SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE 2023 |
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Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Implementación Ley de Transparencia / I Cuatrimestre 2023 |
|
Descargar |
| Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 Anexo 2 Resol 1519 2020 – I Cuatrimestre 2023 |
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Descargar |
Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / I Trimestre 2023 |
|
Descargar |
| Anexo 1 - Verificación normativa I Trimestre 2023 |
|
Descargar |
