Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Anexo 2 verificación normatividad comites |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Riesgos noviembre 2022 |
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| Anexo 1 - Seguimiento Riesgos OCI noviembre 2022 |
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Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditorías versión 4 |
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Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / III Trimestre 2022 |
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| Anexo 1 - Verificación normativa III Trimestre 2022 |
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Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Implementación Ley de Transparencia / II Cuatrimestre 2022 |
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| Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 II Cuatrimestre 2022 |
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| PAAC II CUATRIMESTRE 2022 |
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| Anexo 1 Seguimiento PAAC II CUATRIMESTRE |
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| Anexo 2 Seguimiento riesgos corrupción II cuatrimestre 2022 |
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Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / II Trimestre 2022 |
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| Anexo 1 - Verificación normativa II Trimestre 2022 |
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Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe semestral - Atención a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias del I semestre 2022 |
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4.8.1. Informe pormenorizado - Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Primer semestre 2022 |
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| Anexo 1 Informe Sistema de Control Interno I semestre 2022 |
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4.8.2. Otros seguimientos control interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe seguimiento plan de mejoramiento institucional – Junio 30 de 2022 |
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| Anexo Informe seguimiento PMI Junio 30 de 2022 |
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Descargar |
Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe seguimiento planes de mejoramiento – Junio 13 de 2022 |
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Descargar |
| Anexo 1 Informe seguimiento PMP Junio 13 de 2022 |
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Descargar |
| Anexo 2 Informe seguimiento PMI Junio 13 de 2022 |
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Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Auditoría Proceso Planeación |
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Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditorías versión 3 |
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Descargar |
| Plan Anual de Auditorías versión 2 |
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Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Implementación Ley de Transparencia / I Cuatrimestre 2022 |
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Descargar |
| Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 Anexo 2 Resol 1519 2020 - I Cuatrimestre 2022 |
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Descargar |
| Anexo 2 Matriz Anexo 1, 3 y 4 Resol 1519 2020 - I Cuatrimestre 2022 |
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Mapa de Riesgos de Corrupción periodo enero - abril de 2022 |
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Descargar |
| Anexo 1 PAAC I cuatrimestre 2022 |
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Descargar |
| Anexo 2 Seguimiento Riesgos corrupción I Cuatrimestre 2022 |
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Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / I Trimestre 2022 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Verificación normativa I Trimestre 2022 |
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4.8. Informes de la Oficina de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de Seguimiento a Comités Institucionales |
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Descargar |
| Anexo 1. Verificación normativa comités institucionales |
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Derechos de Autor
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Derechos de Autor 2021 |
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Descargar |
Control Interno Contable
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Control Interno Contable / Diciembre 2021 |
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Descargar |
| Anexo 1 informe CIC FUGA dic2021 |
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Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe semestral - Atención a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias del II semestre 2021. |
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Evaluación por Dependencias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de evaluación Institucional de Gestión por Dependencias |
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Descargar |
| Evaluación Plan de Acción por Dependencias |
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Informe de la Oficina de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de la Oficina de Control Interno 2021 |
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Descargar |
Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / IV Trimestre 2021 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Verificación normativa IV Trimestre 2021 |
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Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditorías versión 1 |
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Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno (julio a diciembre 2021) |
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4.8.1. Informe pormenorizado - Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Segundo semestre 2021 |
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| Anexo 1 Informe SCI II Sem 2021 |
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| Anexo 2 Seguimiento OCI Actividades MIPG |
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Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Implementación Ley de Transparencia / III Cuatrimestre 2021 |
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Descargar |
| Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 III Cuatrimestre 2021 |
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