Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes

Diciembre de 2016

Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia

Titulo Fecha Acción
Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Transparencia Ley 1712/2014 y otras Diciembre 30 de 2016 Descargar

Auditorias Internas

Titulo Fecha Acción
Informe Auditoria Sistema Integrado de Gestión Descargar
Noviembre de 2016

4.8.1. Informe pormenorizado

Titulo Fecha Acción
Informe seguimiento y recomendaciones / Cuatrimestre julio 12 – a noviembre 11 de 2016 Descargar
Octubre de 2016

Seguimientos Institucionales

Titulo Fecha Acción
Informe Seguimiento Riesgos Institucionales por Proceso - Septiembre 2016 Descargar

Nuevo marco normativo contable

Titulo Fecha Acción
Informe Trimestral Seguimiento Implementación Nuevo Marco Normativo Contable - Octubre 2016 Descargar
Septiembre de 2016

Decreto 370 de 2014

Titulo Fecha Acción
Informe Seguimiento Decreto 370 2014 - Riesgos - Septiembre 2016 Descargar

Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia

Titulo Fecha Acción
Seguimiento Evaluación y Sostenibilidad Ley de Transparencia Septiembre 5 de 2016 Descargar
Agosto de 2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

Titulo Fecha Acción
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano septiembre 9 2016 Descargar
Seguimiento Mapa de Riesgos de Conrrupción septiembre 9 2016 Descargar

Auditorias Internas

Titulo Fecha Acción
Matriz Cumplimiento Legal Proceso Auditorias Internas - Seguimiento Ago2016 Descargar
Informe Auditoria Proceso Gestión Recursos Físicos Descargar
Informe Auditoria Proceso Gestión Financiera Descargar
Informe Auditoria Proceso Gestion Contractual - Asesoria Juridica Descargar

Plan Anual de auditorias

Titulo Fecha Acción
Programa Anual de Auditoría 2016 FUGA V.2. Descargar
Julio de 2016

Decreto 370 de 2014

Titulo Fecha Acción
Seguimiento Decreto 370 de 2014-Implementación SIG- I Sem 2016 Descargar

Normas de Austeridad en el Gasto

Titulo Fecha Acción
Verificación cumplimiento normas Austeridad del Gasto-II Trim 2016 Descargar

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)

Titulo Fecha Acción
Informe Semestral- Atención a las PQRS - I sem 2016 Descargar

4.8.1. Informe pormenorizado

Titulo Fecha Acción
Informe Cuatrimestral Control Interno. (Marzo 11 a julio11 de 2016) Descargar
Junio de 2016

Plan Anual de auditorias

Titulo Fecha Acción
Programa anual de auditorias 2016 FUGA V.1. Descargar
Seguimiento Programa Anual de Auditoría 2016 FUGA V.2. I Semestre de 2016 Descargar
Seguimiento Programa Anual de Auditoría 2016 FUGA V.2. II Semestre de 2016 Descargar

Seguimientos Institucionales

Titulo Fecha Acción
seguimiento plan de-mejoramiento_auditoria_regular_2014_-_30jun2016 Descargar

Metas Plan de Desarrollo

Titulo Fecha Acción
Seguimiento Decreto 370 de 2014 - Metas Plan Desarrollo- Causas-Jun2016 Descargar
Mayo de 2016

Decreto 370 de 2014

Titulo Fecha Acción
Informe Seguimiento Decreto 370 2014 - Riesgos - mayo 2016 Descargar

Informe Directiva 003 de 2013

Titulo Fecha Acción
Seguimiento Directiva 003 de 2013 Descargar

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

Titulo Fecha Acción
seguimiento mapa de riesgos de corrupcion mayo 12 de 2016 Descargar
seguimiento plan anticorrupción y de atencion al ciudadano mayo 12 de 2016 Descargar
Abril de 2016

Normas de Austeridad en el Gasto

Titulo Fecha Acción
Verificación cumplimiento normas Austeridad del Gasto - I Trim 2016 Descargar
Marzo de 2016

Metas Plan de Desarrollo

Titulo Fecha Acción
Seguimiento Decreto 370 de 2014 - Metas Plan Desarrollo- Causas- Mar2016 Descargar

Derechos de Autor

Titulo Fecha Acción
Informe Derechos de Autor vigencia 2015 Descargar

4.8.1. Informe pormenorizado

Titulo Fecha Acción
Informe Cuatrimestral Sistema Control Interno. (Noviembre 11 de 2015 a Marzo 10 del 2016) Descargar

Normas de Austeridad en el Gasto

Titulo Fecha Acción
Verificación cumplimiento normas Austeridad del Gasto-IV Trim 2015 Descargar
Febrero de 2016

Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno

Titulo Fecha Acción
Informe Ejecutivo Anual de Evaluación al Sistema de Control Vigencia 2015 Descargar

Control Interno Contable

Titulo Fecha Acción
informe control interno contable vigencia 2015-2015_subdireccion_operativa Descargar

Evaluación por Dependencias

Titulo Fecha Acción
evaluacion_a_la_gestion_por_dependencias-2015_subdireccion_admnistrativa Descargar
evaluacion_a_la_gestion_por_dependencias-2015_juridica Descargar
evaluacion_a_la_gestion_por_dependencias-2015_subdireccion_operativa Descargar
evaluacion_a_la_gestion_por_dependencias-2015_planeacion Descargar
Enero de 2016

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)

Titulo Fecha Acción
Informe Semestral- Atención a las PQRS -II Sem 2015 Descargar

Auditorias Internas

Titulo Fecha Acción
Informe Final - Auditoría Proceso Financiero - 2016 Descargar
Respuesta observaciones al informe anual de Auditoria Descargar
Diciembre de 2015

Seguimientos Institucionales

Titulo Fecha Acción
Seguimiento plan de mejoramiento- contraloría - Diciembre 31 de 2015 Descargar
Informe Seguimiento Plan Mejoramiento Contraloría 2014 -28dic2015 Descargar

Plan Anual de auditorias

Titulo Fecha Acción
Programa anual de auditoria vigencia 2015 Descargar

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

Titulo Fecha Acción
Seguimiento mapa de corrupción - 31 de diciembre de 2015 Descargar

Decreto 370 de 2014

Titulo Fecha Acción
Seguimiento Decreto 370 de 2014 - Relación de Informes Control Interno-Dic 2015 Descargar

Metas Plan de Desarrollo

Titulo Fecha Acción
Seguimiento Decreto 370 de 2014 - Metas Plan Desarrollo- Causas-Dic2015 Descargar
Octubre de 2015

Seguimientos Institucionales

Titulo Fecha Acción
Informe verificacion pago sin respaldo presupuesta Descargar
Agosto de 2015

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

Titulo Fecha Acción
Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - 31 agosto 2015 Descargar
Julio de 2015

Informe de la Oficina de Control Interno

Titulo Fecha Acción
Decreto 370 - Relacion Informes presentados por la Oficina de Control Interno Descargar