Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan anual de auditorías versión 4 de 2024 |
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Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Auditoría Proceso de Gestión TIC |
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| Anexo Instrumento de medición MSPI Dic2023 |
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Descargar |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| PAAC I Cuatrimestre 2024 |
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Descargar |
| Anexo 1 Seguimiento PAAC I Cuatrimestre 2024 |
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Descargar |
| Anexo 2 Seguimiento Riesgos Corrupción I Cuatrimestre 2024 |
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Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditorías versión 3 2024 |
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Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / I Trimestre 2024 |
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| Anexo 1 - Verificación normativa I Trimestre 2024 |
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Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditorías versión 2 2024 |
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4.8.3 Seguimientos de ley
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de seguimiento gestión contractual (auditorio) |
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Derechos de Autor
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Derechos de Autor 2023 |
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Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Atención a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias del II semestre 2023 |
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Control Interno Contable
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Control Interno Contable / Diciembre 2023 |
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Descargar |
| Anexo 1 informe CIC FUGA dic2023 |
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Descargar |
Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / IV Trimestre 2023 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Verificación normativa IV Trimestre 2023 |
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Descargar |
Evaluación por Dependencias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Evaluación por dependencias |
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Descargar |
| Anexo 1 - Evaluación por dependencias |
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Descargar |
4.8.1. Informe pormenorizado
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno |
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Descargar |
| Anexo 1 - Informe Sistema de Control Interno II semestre 2023 |
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Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Implementación Ley de Transparencia / III Cuatrimestre 2023 |
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Descargar |
| Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 Anexo 2 Resol 1519 2020 – III Cuatrimestre |
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| PAAC III Cuatrimestre 2023 |
|
Descargar |
| Anexo 1 Seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023 |
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Descargar |
| Anexo 2 Seguimiento Riesgos Corrupción III Cuatrimestre 2023 |
|
Descargar |
Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditorías versión 1 2024 |
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Descargar |
Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe seguimiento planes de mejoramiento – Diciembre de 2023 |
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Descargar |
| Anexo 1 Informe seguimiento PMP Diciembre de 2023 |
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Descargar |
| Anexo 2 Informe seguimiento PMI Diciembre de 2023 |
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Descargar |
| Informe de Seguimiento a la planeación institucional. |
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Descargar |
| Anexo 1 Seguimiento plan MIPG 2023 |
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Descargar |
| Anexo 2 Seguimiento PETH 2023 |
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Descargar |
| Anexo 3 Seguimiento PIGA 2023 |
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Descargar |
| Anexo 4 Seguimiento Riesgos 2023 |
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Descargar |
Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Auditoría Proceso de Gestión Financiera |
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Descargar |
Metas Plan de Desarrollo
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento MPD / Corte Septiembre 2023 |
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Descargar |
Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / III Trimestre 2023 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Verificación normativa III Trimestre 2023 |
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Descargar |
Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Auditoría Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro |
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Descargar |
| Anexo 2 Matriz Seguimiento Metas PD 2023 |
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Descargar |
| Anexo 2 Matriz Seguimiento Metas PD 2022 |
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Descargar |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| PAAC II CUATRIMESTRE 2023 |
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Descargar |
| Anexo 1 Seguimiento PAAC II CUATRIMESTRE 2023 |
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Descargar |
| Anexo 2 SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN II CUATRIMESTRE 2023 |
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Descargar |
Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Implementación Ley de Transparencia / II Cuatrimestre 2023 |
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Descargar |
| Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 Anexo 2 Resol 1519 2020 – II Cuatrimestre 2023 |
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Descargar |
| Anexo 2 Matriz Resol 1519 2020 Anexos 1 3 y 4 IICuatrim2023 |
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Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Atención a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias del I semestre 2023 |
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Seguimiento SIDEAP
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento Implementación Sistema de Información del Empleo Público SIDEAP / 2023 |
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