Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP
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Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- I Cuatrimestre 2025 |
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| Anexo 1. Seguimiento PTEP I Cuatrimestre 2025 |
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| Anexo 2 Seguimiento Riesgos Corrupción I Cuatrimestre 2025 |
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Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / I Trimestre 2025 |
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| Anexo 1 Verificación normativa I T 2025 |
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Plan Anual de auditorias
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Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditorías versión 2 2025 |
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Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe semestral - Atención a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias del II semestre 2024 |
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Derechos de Autor
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Derechos de Autor 2024 |
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Control Interno Contable
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Control Interno Contable / Diciembre 2024 |
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| Anexo 1 informe CIC FUGA dic2024 |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Anexo 2. Informe seguimiento PMI 2024 Enero 2025 |
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Evaluación por Dependencias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| PDF Evaluación por Dependencias 2024. Web |
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| Anexo 1. Seguimiento Plan de Acción por Dependencias 2024 |
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Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / IV Trimestre 2024 |
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| Anexo 1 Verificación normativa IV T 2024 |
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Informe Instrumentos SIC
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Instrumentos SIC 2024 |
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4.8.1. Informe pormenorizado - Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno |
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| Anexo 1 - Informe Sistema de Control Interno II semestre 2024 |
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Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos e Institucional |
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Descargar |
| Anexo 1. Informe seguimiento PMP 2024 |
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Descargar |
| Anexo 2 Informe seguimiento PMI 2024 |
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Descargar |
Plan Anual de auditorias
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Plan Anual de Auditorías versión 1 2025 |
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Descargar |
Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- III Cuatrimestre 2024 |
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| Anexo 1 Seguimiento PTEP III cuatrimestre 2024 |
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Descargar |
| Anexo 2 Seguimiento Riesgos de Corrupción III cuatri 2024 |
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Descargar |
Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Auditoría Proceso Comunicaciones 2024 |
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Descargar |
| Anexo 1 Resol 1519 Accesibilidad - Anexo 1 |
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Descargar |
| Anexo 2 Resol 1519 Condiciones mín técnicas y seg digital - Anexo 3 |
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Descargar |
Metas Plan de Desarrollo
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento MPD “Bogotá Camina Segura” al corte Septiembre 30 de 2024 |
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Descargar |
Seguimientos Institucionales
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de Seguimiento a la planeación institucional 2024 web |
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Descargar |
| Anexo 1 seguimiento riesgos 2024 |
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Descargar |
Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / III Trimestre 2024 |
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Descargar |
| Excel: Anexo 1 Verificación normativa III T 2024 |
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Descargar |
Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Auditoría Proceso Servicio al Ciudadano 2024 |
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Descargar |
Auditorias Internas
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Auditoria Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |
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Descargar |
| Anexo Matriz requisitos SG SST Auditoria |
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Descargar |
Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Implementación Ley de Transparencia / II Cuatrimestre 2024 |
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Descargar |
| Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 Anexo 2 Resol 1519 2020 – II Cuatrimestre 2024 |
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Descargar |
| Anexo 2 Matriz Resol 1519 2020 Anexo 4 II Cuatrim 2024 |
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Descargar |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- II Cuatrimestre 2024 |
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Descargar |
| Anexo 2 Seguimiento Riesgos Corrupción II Cuatrimestre 2024 |
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Descargar |
| Anexo 1. Seguimiento PTEP II Cuatrimestre 2024 |
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Seguimiento SIDEAP
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Fecha |
Acción |
| Informe Seguimiento Implementación Sistema de Información del Empleo Público SIDEAP / 2024 |
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Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe semestral - Atención a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias del I semestre 2024 |
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Informe de la Oficina de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de la Oficina de Control Interno 2023 |
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Descargar |
Normas de Austeridad en el Gasto
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe verificación Medidas de Austeridad / II Trimestre 2024 |
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Descargar |
| Anexo 1 - Verificación normativa II Trimestre 2024 |
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Descargar |
Informe Instrumentos SIC
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe Instrumentos SIC 2024 |
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Descargar |
4.8.1. Informe pormenorizado - Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
| Titulo |
Fecha |
Acción |
| Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno |
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Descargar |
| Anexo 1 - Informe Sistema de Control Interno I semestre 2024 |
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